Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0310/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Polianky 11,84101 Bratislava |
IČO: |
35937548 |
Predmet: |
učebňa biológie - zariadenie, elektroinštalácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
16897,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
11.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.09.2023 |
Dátum úhrady: |
29.09.2023 |
Súbor: |
FD_0310_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov